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Empenho nº 2025NE0000063

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000063
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sanharó
Unidade Orçamentária: 110 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE QUANTO A ANALISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS E DEMAIS ATOS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ - PE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO DE DE Nº 014/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021.
Data Empenho: 17/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 09.186.210/0001-90
Nome/Razão Social: BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 78.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	17/01/2025	R$ 78.000,00

Total Liquidado: R$ 45.500,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000318	21/07/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000302	20/06/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000241	20/05/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000160	22/04/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000113	26/03/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000063	27/02/2025	R$ 6.500,00
Liquidação	0000059	23/01/2025	R$ 6.500,00

Total Pago: R$ 45.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/07/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.188,00
Retenção de Pagamento	21/07/2025					R$ 312,00
Pagamento	25/06/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.188,00
Retenção de Pagamento	25/06/2025					R$ 312,00
Pagamento	22/05/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.188,00
Retenção de Pagamento	22/05/2025					R$ 312,00
Pagamento	25/04/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.188,00
Retenção de Pagamento	25/04/2025					R$ 312,00
Pagamento	27/03/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.500,00
Pagamento	28/02/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.500,00
Pagamento	23/01/2025	104	002548	000000000870		R$ 6.188,00
Retenção de Pagamento	23/01/2025					R$ 312,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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