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SANHARO - PE

Empenho nº 2025NE0000243

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000243
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
 Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AO ITEM 1º DO CONTRATO Nº 000010/2025 - SDC, ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 0003/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2025, URNA FUNERARIA 1,90x0,60cm.
 Data Empenho: 24/03/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 10.430.736/0001-53
 Nome/Razão Social: JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência Comunitária
 Programa: GESTÃO ADNINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ação: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.470,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 24/03/2025 R$ 15.470,00

Total Liquidado: R$ 7.280,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000667 20/05/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000503 24/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000500 24/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000496 24/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000494 24/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000492 24/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000434 07/04/2025 R$ 910,00
Liquidação 0000431 07/04/2025 R$ 910,00

Total Pago: R$ 7.280,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/05/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 30/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 910,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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