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SANHARO - PE

Empenho nº 2025NE0000249

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000249
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AO ITEM 7º DO CONTRATO Nº 000010/2025 - SDC, ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 0003/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2025, REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DO TIPO TRANSLADO DE CORPO.
Data Empenho: 24/03/2025
CPF/CNPJ do Credor: 10.430.736/0001-53
Nome/Razão Social: JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: GESTÃO ADNINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.500,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 24/03/2025 R$ 15.500,00

Total Liquidado: R$ 6.076,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000666 20/05/2025 R$ 124,00
Liquidação 0000504 24/04/2025 R$ 155,00
Liquidação 0000501 24/04/2025 R$ 124,00
Liquidação 0000499 24/04/2025 R$ 620,00
Liquidação 0000495 24/04/2025 R$ 558,00
Liquidação 0000493 24/04/2025 R$ 1.395,00
Liquidação 0000433 07/04/2025 R$ 2.635,00
Liquidação 0000429 07/04/2025 R$ 465,00

Total Pago: R$ 6.076,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/05/2025 104 002548 000000000579 R$ 124,00
Pagamento 30/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 155,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 124,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 620,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 1.395,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 558,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 465,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 2.635,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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