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SANHARO - PE

Empenho nº 2025NE0000250

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000250
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
 Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE AO ITEM 8º DO CONTRATO Nº 000010/2025 - SDC, ESTE CONTRATO DECORRE DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 0003/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2025, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO ADULTO.
 Data Empenho: 24/03/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 10.430.736/0001-53
 Nome/Razão Social: JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência Comunitária
 Programa: GESTÃO ADNINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Ação: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.030,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 24/03/2025 R$ 7.030,00

Total Liquidado: R$ 2.960,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000665 20/05/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000505 24/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000502 24/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000498 24/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000497 24/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000491 24/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000432 07/04/2025 R$ 370,00
Liquidação 0000430 07/04/2025 R$ 370,00

Total Pago: R$ 2.960,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/05/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 30/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 25/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Pagamento 08/04/2025 104 002548 000000000579 R$ 370,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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