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Empenho nº 2025NE0001073

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0001073
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
Unidade Orçamentária: 204 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO:A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ SETOR DE TESOURARIA).
Data Empenho: 12/05/2025
CPF/CNPJ do Credor: 14.841.058/0001-72
Nome/Razão Social: MARIANA BEATRIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, INFORMATICA E FESTAS EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Dispensa por outros motivos
Nº Procedimento Licitatório: 5/2025

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Programa: GESTÃO FINANCEIRA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.582,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	12/05/2025	R$ 3.582,00

Total Liquidado: R$ 3.582,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001876	14/05/2025	R$ 3.582,00

Total Pago: R$ 3.582,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/05/2025	104	002548	000000000331		R$ 3.582,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ