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Empenho nº 2025NE0000265

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000265
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sanharó
Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS), CESTA BÁSICA TIPO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARÓ. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 00003/2025 E CONTRATO N° 00011/2025 - SDC
Data Empenho: 11/04/2025
CPF/CNPJ do Credor: 58.130.836/0001-90
Nome/Razão Social: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 3/2025

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: GESTÃO ADNINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 227.010,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	11/04/2025	R$ 227.010,00

Total Liquidado: R$ 227.010,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000466	14/04/2025	R$ 32.430,00
Liquidação	0000465	11/04/2025	R$ 64.860,00
Liquidação	0000464	11/04/2025	R$ 129.720,00

Total Pago: R$ 227.010,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/04/2025	104	002548	000000000579		R$ 128.163,36
Retenção de Pagamento	14/04/2025					R$ 1.556,64
Pagamento	14/04/2025	104	002548	000000000579		R$ 32.040,84
Retenção de Pagamento	14/04/2025					R$ 389,16
Pagamento	14/04/2025	104	002548	000000000579		R$ 64.081,68
Retenção de Pagamento	14/04/2025					R$ 778,32

Fonte: Contabilidade Municipal

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